4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
10
| Data de Lançamento: 04/04/2016 |
Vl. Pago
3146/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
3671/000-2016
77,76
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 15/03/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E |
| RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE |
77,76
2,0000
38,88
3171/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
15
3988/000-2016
400,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
400,00
1,0000
400,00
3142/2016
Outros/Não Aplicável
GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
301.567.068-90
39
3670/000-2016
256,15
1 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS/SP NA JUSTIÇA FEDERAL SP PARA VERIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº |
| 0008642-07.2013.403.6104 - REQUERIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA ALÉTRICA - ANEEL E |
| OUTRO - SAÍDA: 17/03/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 18/03/2016 ÀS 12h00 - JURÍDICO |
38,88
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
MARJORIE YURI TAMASHIRO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
222.600.268-50
48
4048/000-2016
85,65
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DA FASE IV DO |
| SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (AUDESP) - DIA 28/03/2016, SAÍDA ÀS |
| 09h30 E RETORNO ÀS 22h30 - ADMINISTRAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
48
4049/000-2016
85,65
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DA FASE IV DO |
| SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (AUDESP) - DIA 28/03/2016, SAÍDA ÀS |
| 09h30 E RETORNO ÀS 22h30 - ADMINISTRAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
DÉBORA GOETZ ACETO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
285.445.168-66
48
4051/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À CAJATI/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO QUE DARÁ INÍCIO À IMPLANTAÇÃO DA |
| AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (A3P) - DIA 21/03/2016, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS |
| 17h30 - ADMINISTRAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
1258/002-2016
31.397,98
1 - TOPÓGRAFO I
4.430,20
MÊS
0,8600
5.151,40
2 - TOPÓGRAFO II
3.915,06
MÊS
0,7600
5.151,39
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
2.334,57
MÊS
0,8600
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.334,57
MÊS
0,8600
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.063,11
MÊS
0,7600
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.063,11
MÊS
0,7600
2.714,62
7 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
8 - CADASTRADOR II
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
9 - APOIO AO ESCRITÓRIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
10 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
1.434,40
MÊS
0,5200
2.758,46
11 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
640,62
MÊS
0,4100
1.562,49
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)- REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
1.223,04
HR
24,0000
50,96
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/002-2016
404,70
| 1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA |
| "GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO |
| DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM |
404,70
1,0000
404,70
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
10
Vl. Pago
| ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PLANEJ. URBANO |
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/011-2016
1.761,85
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.761,85
1,0000
1.761,85
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
215
1914/000-2016
8.198,50
| 1 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO - respirador classe PFF3 com válvula de exalação. |
| Respirador CLASSE PFF3, tipo filtro químico de baixa capacidade, acabamento em TNT, modelo dobrável, com |
| solda térmica em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com manta sintética. Certificado de |
| aprovação junto ao MTE. - PROSAFETY |
94,50
UN
21,0000
4,50
| 2 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - respirador purificador |
| de ar tipo peça semi-facial, com corpo confeccionado em elastômero, com borda interna. Fechamento em |
| tirantes em elástico, modelo aranha para maior conforto ao usuário. Entrada de um filtro frontal. Possuir |
| certificado de aprovação junto ao MTE. - ALLTEC |
930,00
PÇ
20,0000
46,50
| 3 - "Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, confeccionada em policloreto de |
| vinila (pvc) injetado em uma só peça |
| com fechamento superior em polaina com atacador para ajuste; com numeração disponível 33 a 46; cor do |
| cano preto e polaina amarela; cano longo 33,5 cm + Polaina 6,5 cm referencia ao tamanho número 40, solado |
| antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para maior resistência química. Material deverá ser |
| certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO |
| 20344:2008." - BSB - FUJIWARA |
686,00
PAR
14,0000
49,00
| 4 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro |
| fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração |
| interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de |
| montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em |
| duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica |
| somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado |
| termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água |
| (WRU). Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, |
| ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS |
4.000,00
PAR
50,0000
80,00
| 5 - "Avental de segurança confeccionado em raspa com mangas do mesmo material, modelo barbeiro, com pala |
| em raspa nas costas com elástico de ajuste, tira em raspa e fivela metálica para ajuste na cintura. Ideal para |
| proteção do tronco do usuário contra respingo de solda, agentes abrasivos e escoriantes em geral, são |
| utilizados em indústrias mecânicas, metalúrgicas, construção civil, trabalho com solda, jateamentos entre |
| outros. Aprovado para proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e calor radiante para |
| uso em soldagens e processos similares. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE e |
| resultado de nível de desempenho ""classe 2"" de acordo com a norma ISO 11611:2007. |
200,00
UN
2,0000
100,00
| 6 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster sem costuras, |
| com banho em borracha nitrílica para proteção química protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, |
| fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 7”(P),8”(M), 9”(G) e |
| 10”(GG). Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, |
| EM 420/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO |
368,00
PAR
32,0000
11,50
| 7 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo |
| australiano, com costuras reforçadas quíntuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a |
| estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior |
| proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo |
| material e fechamento a frente com botão ou velcro. Material isento de certificado de aprovação junto ao MTE. |
| - VITALLY |
640,00
UN
20,0000
32,00
| 8 - Protetor facial capuz de segurança tipo boné roçador, confeccionado em tecido de algodão (brim), protetor |
| de nuca com 30 cm, regulagem simples na parte traseira do capuz para ajuste, tela em nylon frontal na cor |
| preta, medindo 8”, acabamento das bodas em polipropileno de média densidade na cor preta, de fácil |
| higienização, conforme exigências material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - |
| TECMATER |
630,00
UN
10,0000
63,00
| 9 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, |
| forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, |
| metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, |
| utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a |
650,00
UN
10,0000
65,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
10
Vl. Pago
| norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA |
| SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
315/001-2016
73.604,65
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.966,71
MT
162.580,6000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,6000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
| 10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
| LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - PERÍODO 20/01 A 19/02 - SERV. MUNICIPAIS |
4.293,00
M³
150,0000
28,62
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
253
328/002-2016
16.822,55
| 1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO - PERÍODO DE 15/01 |
| A 14/02 - DES. AGRÁRIO |
16.822,55
SV
1,0000
16.822,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
292
1637/000-2016
150,27
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30% - TOTAL DE R$ 150,27 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
292
1638/000-2016
230,31
1 - ALINHAMENTO
71,87
HR
0,8800
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30% - TOTAL DE R$ 230,31 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
119,24
HR
1,4600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
292
1691/000-2016
100,45
| 1 - MÃO DE OBRA . E lubrificação das portas - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO |
| SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
100,45
HR
1,2300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
292
1705/000-2016
350,36
1 - REVISÃO. PARTE ELETRICA
120,05
HR
1,4700
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA . NA TROCA DA CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO |
| SETOR DE ALMOXARIFADO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
230,31
HR
2,8200
81,67
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
3152/003-2016
800,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
800,00
%
0,4900
1.632,00
12304/2014
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
17.199.051/0001-97
299
963/000-2016
2.040,00
| 1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do |
| Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Garantia: 12 meses. - HENRY - PRISMA K - SECULLUM PONTO 4 - |
| PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2.040,00
UN
1,0000
2.040,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
612/000-2016
7.200,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
10
Vl. Pago
| 1 - CD-RW 700 megabyte regravável, 80 minutos. O produto deverá ser desenvolvido para armazenamento de |
| dados, imagens, multimídia, vídeo e gravar na seguinte velocidade: 12x. Deverá constar na embalagem: marca, |
| código de barras, modo e tempo de gravação, validade e dados de identificação do fabricante. O produto deverá |
| vir em tubo contendo 100 unidades. - ELGIN - PARA USO DOS PACIENTES DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF |
| ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
| PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
7.200,00
TB
30,0000
240,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
1189/000-2016
45,00
| 1 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de |
| comprimento. Composição: ponta de poliéster, resinas plásticas e tinta atóxica à base de água. Deverá conter |
| na embalagem: selo do INMETRO, código de barra, SAC, validade e CNPJ. O produto deverá vir acondicionado |
| em estojo plástico com alça. - MARIPEL - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF XANGRILÁ E ESF |
| AGROCHÁ PARA USO NO MAPA INTELIGENTE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
45,00
JG
6,0000
7,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
484/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
970/002-2016
12.433,56
1 - EXAME DE CALCIO
50,22
SV
31,0000
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
788,94
SV
487,0000
1,62
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.808,61
SV
501,0000
3,61
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
332,64
SV
231,0000
1,44
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
36,96
SV
12,0000
3,08
6 - EXAME DE URINA TIPO I
1.192,75
SV
367,0000
3,25
7 - EXAME DE ACIDO URICO
388,80
SV
240,0000
1,62
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
18,54
SV
6,0000
3,09
9 - EXAME DE CREATININA
456,84
SV
282,0000
1,62
10 - EXAME DE TGO
418,88
SV
238,0000
1,76
11 - EXAME DE TGP
417,12
SV
237,0000
1,76
12 - EXAME DE UREIA
498,96
SV
308,0000
1,62
13 - EXAME DE SODIO
165,24
SV
102,0000
1,62
14 - EXAME DE POTASSIO
166,86
SV
103,0000
1,62
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
21,06
SV
13,0000
1,62
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
5.538,15
SV
397,0000
13,95
17 - EXAME DE BETA HCG
94,08
SV
16,0000
5,88
18 - EXAME DE MAGNESIO
14,16
SV
8,0000
1,77
19 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
24,75
SV
5,0000
4,95
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
1501/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/006-2016
197,64
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
10
Vl. Pago
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
197,64
1,0000
197,64
1767/2016
Inexigibilidade
EXPRESSO DE PRATA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
45.007.937/0001-27
341
2764/000-2016
6.914,00
1 - PASSAGEM - SAO PAULO/BAURU
3.500,00
SV
40,0000
87,50
| 2 - PASSAGEM - BAURU/SAO PAULO - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - |
| PELO PERÍODO DE 06 MESES - CONVÊNIO MS-PAB - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.414,00
SV
40,0000
85,35
1767/2016
Inexigibilidade
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0004-57
341
2765/000-2016
11.608,50
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS
1.331,25
SV
25,0000
53,25
2 - PASSAGEM - SANTOS/REGISTRO
1.331,25
SV
25,0000
53,25
3 - PASSAGEM - SÃO PAULO/REGISTRO
4.590,00
SV
90,0000
51,00
| 4 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO |
| - PELO PERÍODO DE 06 MESES - CONVÊNIO MS-PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4.356,00
SV
90,0000
48,40
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
1427/003-2016
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
1428/003-2016
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
1429/003-2016
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
1430/003-2016
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
1431/003-2016
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
343
1432/003-2016
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
1433/003-2016
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/002-2016
662,10
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/002-2016
467,70
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
467,70
1,0000
467,70
1284/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1958/002-2016
1.152,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
10
Vl. Pago
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.152,67
1,0000
1.152,67
1272/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
1960/002-2016
467,70
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
467,70
1,0000
467,70
1274/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
1962/002-2016
662,10
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/002-2016
856,50
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
856,50
1,0000
856,50
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/002-2016
350,49
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
350,49
1,0000
350,49
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/002-2016
935,40
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
935,40
1,0000
935,40
1278/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
1966/002-2016
311,04
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
311,04
1,0000
311,04
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/002-2016
662,10
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/002-2016
662,10
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/002-2016
467,70
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
467,70
1,0000
467,70
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/002-2016
856,50
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
856,50
1,0000
856,50
3192/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
018.312.588-62
452
3986/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR A USUÁRIA MARIA REGINA DAMIÃO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ EM CURITIBA/SP - DIA 04/02/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS |
| 19h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
3193/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
018.312.588-62
452
3987/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR A USUÁRIA MARIA REGINA DAMIÃO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ EM CURITIBA/SP - DIA 13/01/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS |
| 19h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
435
1664/000-2016
7.200,00
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM S10 AMBULANCIA ANO/MODELO 2010/2010 PLACA DBA 9459
464,29
SV
1,0000
464,29
2 - SEGURO PARA O VEICULO GM S10 AMBULANCIA ANO/MODELO 2003/2004 PLACA CMW 1240
464,29
SV
1,0000
464,29
3 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA ANO/MODELO 2008/2009 PLACA DBA 9451
766,07
SV
1,0000
766,07
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
10
Vl. Pago
4 - SEGURO PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER - MARIMAR ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FRV 5834
766,07
SV
1,0000
766,07
5 - SEGURO PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER - MARIMAR ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FRE 9427
766,07
SV
1,0000
766,07
6 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DUCATO MC RONTAAMB ANO/MODELO 2011/2012 PLACA DJM 1619
673,21
SV
1,0000
673,21
7 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT/M REVESCAP L3H2 ANO/MODELO 2014/2015 PLACA FQS 3985
775,31
SV
1,0000
775,31
8 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT/M REVESCAP L3H2 ANO/MODELO 2014/2015 PLACA FSL 5328
775,31
SV
1,0000
775,31
9 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT/M REVESCAP L3H2 ANO/MODELO 2014/2015 PLACA FQX 8103
775,31
SV
1,0000
775,31
| 10 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DUCATO - MINIBUS ANO/MODELO 2011/2012 PLACA DJL 4569 - REF. A |
| PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
974,07
SV
1,0000
974,07
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
1763/000-2016
800,36
| 1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 800,36 - C/C 444-6 |
| CEF - SAÚDE |
800,36
HR
9,8000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
1765/000-2016
870,59
1 - SERVIÇO DE SOLDA. ESCAPE
169,87
HR
2,0800
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 870,59 - C/C 444-6 CEF - |
| SAÚDE |
700,72
HR
8,5800
81,67
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
477/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CAPS |
| - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
481/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
1502/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
478
1669/000-2016
384,22
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FQF 4678 - |
| REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
384,22
SV
1,0000
384,22
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
378
1673/000-2016
384,22
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FSB 4911 - |
| REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
384,22
SV
1,0000
384,22
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
1533/001-2016
11.528,40
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
3.364,20
C.L.C
6.230,0000
0,54
| 2 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA - TA A |
| ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
8.175,00
C.L.C
7.500,0000
1,09
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
1534/001-2016
12.293,59
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
10
Vl. Pago
| 1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - BUSONID 32MCG 120 DOSES - |
| BIOSINTÉTICA |
4.986,00
FR
450,0000
11,08
| 2 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL |
| OB C/30 - SANOFI |
401,94
DRAG
990,0000
0,41
3 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - GEN 300MG C/60 - ALTHAIA
3.593,40
COMP
3.180,0000
1,13
| 4 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - AEROLIN 100MCG SPRAY 200 |
| DOSES - GSK |
1.410,00
FR
300,0000
4,70
5 - INSULINA GLARGINA 100Ul/ML - REFIL COM 3ML - LANTUS REFIL 3ML - SANOFI
1.016,25
REFIL
15,0000
67,75
| 6 - Hidroxido de ferro polimaltosado 50 mg/ml solução injetavel intramuscular (IM) ampola com 2 ml + agulha |
| longa - NORIPURUM IM C/5 - TAKEDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
886,00
AMP
100,0000
8,86
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
1549/001-2016
4.949,25
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ATRAZENECA DO BRASIL LTDA
280,80
C.L.C
520,0000
0,54
2 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
3.695,10
C.L.C
3.390,0000
1,09
3 - Insulina Humana Lispro 100 Ul/ml suspensão injetav el - refil com 3 ml - ELI LILLY DO BRASIL LTDA
484,20
REFIL
20,0000
24,21
| 4 - Minoxidil 10 mg comprimido - LABORATORIOS PFIZER LTDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
494,55
COMP
450,0000
1,10
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
497
483/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3191/2016
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
516
3985/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "OFICINA DE APRIMORAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA |
| MORTE - SIM/SINASC" NA SEDE DO CEFORH EM SÃO PAULO/SP - DIA 08/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
3231/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
441.955.834-20
516
4078/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÃO |
| REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/03/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
479/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PAM/VE/VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
1347/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
2004/000-2016
1.380,00
| 1 - SERVIÇO DE OUT-DOOR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA CONTRA A |
| DENGUE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.380,00
SV
2,0000
690,00
1436/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
2071/000-2016
690,00
| 1 - SERVIÇO DE OUTDOOR. Medidas aprox. 9mx3m, arte elaborada pela contratada, colorido, instalação incluso |
| - PARA DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE - SAÚDE |
690,00
SV
1,0000
690,00
10789/2015
Pregão Eletrônico
| AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS |
| LTDA. |
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
06.165.580/0001-53
514
2117/000-2016
66.950,00
| 1 - Aquisição de veículo - especificação constante do processo de compra. - CHEVROLET - MOD. SPIN - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
66.950,00
UN
1,0000
66.950,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
10
Vl. Pago
12304/2014
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
514
2724/000-2016
2.040,00
| 1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do |
| Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Garantia: 12 meses. - HENRY - PRISMA K - SECULLUM PONTO 4 - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
2.040,00
UN
1,0000
2.040,00
3168/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
3981/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR DENISE, ELISSA E MARIA LUCIA AO SEMINÁRIO "FORMAÇÃO DE ATORES" ENVOLVIDOS |
| NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SANTOS/SP, NO DIA 21/03/2016, |
| SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
2994/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
540
3643/000-2016
720,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
720,00
1,0000
720,00
2963/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
591
3452/000-2016
246,48
1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO DBA 2069 - EDUCAÇÃO
246,48
SV
1,0000
246,48
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/006-2016
4.392,72
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
4.392,72
1,0000
4.392,72
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
632
1686/000-2016
4.464,19
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FTG 7289
384,22
SV
1,0000
384,22
2 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI ANO/MODELO 1994/1994 PLACA BRZ 2840
336,62
SV
1,0000
336,62
3 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI ANO/MODELO 1998/1999 PLACA CDZ 7832
336,62
SV
1,0000
336,62
4 - SEGURO PARA O VEICULO VW KOMBI FURGÃO ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7190
612,03
SV
1,0000
612,03
5 - SEGURO PARA O VEICULO VW KOMBI FURGÃO ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7191
612,03
SV
1,0000
612,03
6 - SEGURO PARA O VEICULO PEUGEOT FURGÃO F330C 23S ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7182
850,04
SV
1,0000
850,04
7 - SEGURO PARA O VEICULO FORD F400 G ANO/MODELO 2002/2003 PLACA DBA 2094
462,63
SV
1,0000
462,63
| 8 - SEGURO PARA O VEICULO VW/MASCA GRANMINI O ANO/MODELO 2013/2014 PLACA DJM 7732 - REF. A |
| PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
870,00
SV
1,0000
870,00
2534/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
113812600
J
46.377.222/0003-90
5813
163/000-2016
67,84
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 0400654568
67,84
SV
1,0000
67,84
3204/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
721
4079/000-2016
605,84
1 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
| 3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FRENTE |
| PAULISTA/COEGEMAS/SP, COM SAÍDA NO DIA 10/04/16 ÀS 10h00 E RETORNO NO DIDA 12/04/2016 PREVISTO |
| PARA 23h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
3205/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
721
4080/000-2016
605,84
1 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
| 3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FRENTE |
| PAULISTA/COEGEMAS/SP, COM SAÍDA NO DIA 10/04/16 ÀS 10h00 E RETORNO NO DIA 12/04/2016 PREVISTO |
| PARA 23h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
17/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
750
3259/000-2016
1.377,67
1 - TAXA DE DPVAT. BRZ 7719, FRM 4136
220,76
SV
2,0000
110,38
| 2 - TAXA DE DPVAT. DBA 9415, FSO 9222, EHE 7174, EHE 7184, DBA 2068, DBA 2096, DBA 2099, CDV 1353, |
| DBA 9450, BVZ 6463 E EHE 7300 - REF. AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
1.162,15
SV
11,0000
105,65
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
10
Vl. Pago
3174/2016
Outros/Não Aplicável
BRUNA ORGLER SCHIAVI
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
336.742.428-50
820
3982/000-2016
84,56
1 - REFEIÇÃO
70,30
2,0000
35,15
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DO PROJETO |
| VIAGEM LITERÁRIA - DIA 27/07/2015 SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - CULTURA |
14,26
2,0000
7,13
3175/2016
Outros/Não Aplicável
BRUNA ORGLER SCHIAVI
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
336.742.428-50
820
3983/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ACESSIBILIDADE - SAÍDA: |
| 01/03/2016 ÀS 06h00, RETORNO: 02/03/2016 ÀS 02h00 - CULTURA |
15,78
2,0000
7,89
3173/2016
Outros/Não Aplicável
BRUNA ORGLER SCHIAVI
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
336.742.428-50
820
3984/000-2016
660,50
1 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FESP E SISEB - SAÍDA: |
| 09/03/2016 ÀS 11h00 E RETORNO: 11/03/2016 ÀS 18h00 - CULTURA |
434,54
2,0000
217,27
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
2551/000-2016
249,60
| 1 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - CRISTAL - AQUISIÇÃO DE ÁGUA |
| PARA O EVENTO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA - CULTURA |
249,60
UN
260,0000
0,96
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
4110/000-2016
1.500,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE CONTROLE DE PLACAR ELETRÔNICO PARA USO NO GINÁSIO |
| MÁRIO COVAS - ESPORTES |
1.500,00
1,0000
1.500,00
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 6 de Abril de 2016.
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